目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

   1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

(一)贯彻落实国家、自治区有关农村发展、扶贫开发和革命老区建设工作的路线、方针、政策及市委、市政府的决议、决定,参与研究拟订农村经济社会发展的方针政策、发展规划、年度计划,并协调实施;制定全市扶贫开发和革命老区建设的发展规划及年度计划,并组织实施。  

(二)承担对农村经济社会发展及金融扶持方面的政策研究,草拟重大政策和法规;承担农村改革与重大事项的统筹协调;监督检查农村政策和“三农”等重点工作落实情况;承担农村课题调查研究工作。承担以市委、市政府名义下发的综合性涉农政策和扶贫开发文件的起草、审核工作。

(三)研究全市城乡发展一体化进程方面的重大问题和决策,提出贯彻落实的意见建议,并协调实施;会同有关部门研究提出全市新农村建设和城乡一体化建设的综合项目方案;牵头负责全市社会主义新农村示范村建设、农村“十个全覆盖”、农村环境综合整治及长效管理;负责移民扶贫项目和自治区级农村牧区固定观察点工作。

(四)贯彻落实中央、自治区关于县域经济发展的方针政策及决策部署,根据市委、市政府关于加快县域经济发展的要求,协调指导各旗县区发展优势特色产业,发展现代农业,提高县域城镇化水平,实施以扶贫攻坚为重点的各项民生工程,加强县域基础设施建设,抓好生态环境保护和建设。

(五)会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,促进农民工有序转移;牵头负责农民素质教育、农村实用人才队伍建设、农村基层领导干部教育培训和农民工职业技术培训工作;参与农民工权益保障工作。

(六)参与拟定全市基层群众自治建设政策,提出加强改进基层政权建设的意见和建议;协调配合市民政局指导村民委员会民主政治建设,规范村务公开,推动基层政权建设。

(七)承担全市扶贫开发和重大事项的统筹规划、组织实施、协调指导和监督检查工作;组织实施全市精准扶贫和金融扶贫等工作;组织协调党政机关、企事业单位和社会各界参与扶贫开发和老区建设;组织开展有关扶贫工作方面的国内、国际交流和合作及横向经济协调;负责外资扶贫项目的引进、管理和监督工作;负责对全市扶贫开发和老区建设进行统计与监测,适时调整全市农村贫困人口数量、扶贫标准以及扶贫重点范围。

(八)争取并承接国家、自治区对市农村工作、扶贫开发和革命老区建设的项目及资金;负责市本级财政扶贫等相关资金的计划统筹和管理使用;制定农村工作、扶贫开发和革命老区建设等项目管理的各项规章制度,并组织实施。

(九)承担市农村工作领导小组办公室日常工作。

(十)承担自治区党委农牧办和自治区扶贫办交办的各项工作。

(十一)承担市委和市人民政府交办的其他工作。

(十二)指导旗县区农牧部和扶贫办开展工作。

二、机构设置及单位构成情况 

根据呼和浩特市人民政府办公厅《关于印发呼和浩特市农村工作委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(呼政办发[2014]41号)精神,设立呼和浩特市农村工作委员会,为呼和浩特市人民政府工作部门,设10个内设机构,分别为办公室、计划财务科、政策法规科、经济社会发展科、城乡统筹发展科、村镇建设管理科、就业培训课、扶贫项目管理科、社会扶贫科、革命老区建设科,机关编制为34名,其中主任1名,副主任3名,科级领导职数23名(11正<含机关党总支专职副书记1名>,12副);核定机关工勤编制2名。设市农村工作委员会机关事务服务中心,核定事业编制4名,科级领导职数2名(1正1副),现在编人员2名,经费和机关本级统一核算。设市贫困地区信息监测中心,核定事业编制16名,科级领导职数2名(1正2副),经费独立核算,为农委二级预算单位。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

2017年我委部门预算年初总收入890.6万元(本年预算收入为876.25万元,上年结转和结余14.35万元),本年财政拨款决算总收入为855.31,与2016年度相比,年初预算总收入比财政拨款收入减少35.29万元,下降3.96%,主要原因为一是本年度年底财政扣回上年结转和结余14.35万元,二是本年度增加了工作人员,人员工资增资,追加民族团结奖等基本支出与本年度项目工作经费减少额基本持平。本年部门预算总支出890.6万元(基本支出686.25万元,其中人员经费605.18,公用经费81.07万元;项目支出190万;上年结转和结余14.35万元元)。本年财政拨款决算总支出为855.31,与2016年度相比,年初预算总支出比财政拨款支出减少35.29万元,下降3.96%,主要原因为一是本年度年底财政扣回上年结转和结余14.35万元,本年度结转和结余年初数调整为0.二是本年度增加了工作人员,人员工资增资,追加民族团结奖等基本支出与本年度项目工作经费减少额基本持平。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计885.31万元,其中:本年收入合计885.31万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计885.31万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余3.93万元。与2016年度相比,收入总计减少92.87万元,下降9.50%;支出总计减少92.87万元,下降9.50%。主要原因:2016年预算200万元为扶贫基金会注册资金,2017年没有预算此项经费。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计885.31万元,其中:财政拨款收入885.31万元。

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计881.38万元,其中:基本支出796.66万元,占90.40%;项目支出84.72万元,占9.60%;经。

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计885.31万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计885.31万元,其中:年末结转和结余3.93万元。与2016年度相比,收入减少92.87万元,下降9.50%;支出减少92.87万元,下降9.50%。主要原因:2016年预算200万元为扶贫基金会注册资金,2017年没有预算此项经费。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计881.38万元,其中:基本支出796.66万元,占90.40%;项目支出84.72万元,占9.60%。

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出796.67万元,其中:人员经费693.11万元,主要包括:基本工资191.49万元、津贴补贴192.98万元、奖金58.03万元、社会保障缴费34.59万元、绩效工资42.82万元、其他工资福利支出1.5万元、退休费75.59万元、抚恤金17.15万元、住房公积金46.54万元、购房补贴8.92万元、采暖补贴12.61万元、其他对个人和家庭的补助支出10.87万元,较上年增加117.00万元,主要原因是:一是单位增加1名工作人员及单位人员工资调整,二是发放民族团结奖;公用经费103.56万元,主要包括:办公费22万元、邮电费5.5万元、差旅费11万元、培训费1万元、劳务费9.66万元、福利费9.47万元、公务用车运行维护费9.16万元、其他交通费33.41万元、其他商品和服务支出0.33万元、办公设备购置2.03万元,较上年增加16.31万元,主要原因是:2017年度公务员公车补贴在其他交通费核算。

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为13.20万元,支出决算为9.16万元,完成预算的69.60%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为9.16万元,完成预算的100.00%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2017年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:本年度公务接待费年末公务接待费未及时报账,年底财政全部收回。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款三公经费支出9.16万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出9.16万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:本年度公务接待费年末公务接待费未及时报账,年底财政全部收回。

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要由于未有因公出国(境)。

公务用车购置及运行维护费支出9.16万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,主要原因是本年度未有出境事宜。公务用车运行维护费支出9.16万元,用于保留2辆公务用车的维修、保养、加油等,车均运维费4.60万元,较上年减少11.40万元,主要原因是2016年上半年公务用车为8辆,下半年全市公务用车改革,保留2辆公务用车,年底按照2辆公务用车核算全年的运维费,所以车均运维费相对减少的较多.2017年财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要原因是本年度公务接待费年末公务接待费未及时报账,年底财政全部收回。

三、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项情况的说明。

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出95.55万元,比2016年增加19.33万元,增长25.40%。主要原因是:2017年公务员公车补贴在机关运行经费中的其他交通费核算。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额49.79万元,其中:政府采购货物支出5.35万元,比2016年减少63.40万元,降低92.20%,主要原因是:一是2016年“全市千名干部下乡驻村领导小组办公室”由我委负责,采购电脑、打印机、复印机等。二是扶贫办和市委农牧部合并购买电脑、打印机、沙发等;政府采购服务支出44.44万元,比2016年增加44.44万元,增长0.00%,主要原因是:2017年增加了培训费。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2016年增加0.00辆,主要原因是:无部级领导;一般公务用车2辆,比2016年增加0.00辆,主要原因是:公务用车改革保留2辆公车;一般执法执勤用车0辆,比2016年增加0.00辆,主要原因是:无执法用车;特种专业技术用车0辆,比2016年增加0.00辆,主要原因是:无特种专业技术用车;其他用车0辆,比2016年增加0.00辆,主要原因是:无其他用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2016年增加0.00台(套),主要原因是无单位价值50万元以上设备;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2016年增加0.00台(套),主要原因是无100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况

我单位本年度未需有绩效评价开展的项目。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:孟明乐      联系电话:0471-5206038


目录                     
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表


收入支出决算总表







金额单位:万元
部门名称:内蒙古自治区呼和浩特市农村工作委员会

部门决算公开01表
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次
1 栏次
2
一、财政拨款收入 1 885.31 一、一般公共服务支出 28
    其中:政府性基金预算财政拨款 2
二、外交支出 29
二、上级补助收入 3
三、国防支出 30
三、事业收入 4
四、公共安全支出 31
四、经营收入 5
五、教育支出 32
五、附属单位上缴收入 6
六、科学技术支出 33
六、其他收入 7
七、文化体育与传媒支出 34

8
八、社会保障和就业支出 35 104.66

9
九、医疗卫生与计划生育支出 36 32.23

10
十、节能环保支出 37

11
十一、城乡社区支出 38

12
十二、农林水支出 39 689.91

13
十三、交通运输支出 40

14
十四、资源勘探信息等支出 41

15
十五、商业服务业等支出 42

16
十六、金融支出 43

17
十七、援助其他地区支出 44

18
十八、国土海洋气象等支出 45

19
十九、住房保障支出 46 54.59

20
二十、粮油物资储备支出 47

21
二十一、其他支出 48

22
二十二、债务还本支出 49

23
二十三、债务付息支出 50
本年收入合计 24 885.31 本年支出合计 51 881.38
    用事业基金弥补收支差额 25
    结余分配 52
    年初结转和结余 26
    年末结转和结余 53 3.93
总计 27 885.31 总计 54 885.31
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。





收入决算表