第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

(一)开展有关扶贫开发政策研究,研究扶贫开发重要问题,提出促进贫困地区扶贫开发政策建议。
       (二)会同相关部门拟订行业扶贫开发政策。
       (三)指导旗县区扶贫开发工作,协调解决扶贫开发中的重要问题。
       (四)组织开展全市贫困人口建档立卡和扶贫开发信息监测工作。
       (五)负责扶贫项目的监督管理。会同有关部门拟订扶贫发展资金分配方案,承担扶贫资金使用管理和监督检查、续效考核工作。
       (六)负责组织协调党政机关、企事业单位和社会各界参与扶贫开发,组织开展扶贫工作方面的国际、国内、区内交流与合作。
       (七)负责京蒙扶贫协作、中央国家机关单位定点扶贫和自治区直属机关单位定点帮扶、协调联络服务工作。会同有关部门组织市直属机关单位定点帮扶工作。
      (八)做好扶贫开发督查检查和考核工作。
      (九)承担组织、协调和指导市革命老区建设工作。负责制定革命老区建设规划并组织实施。
      (十)按照本部门权责清单履行相关职责。负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

呼和浩特市扶贫开发办公室于2019年1月30日挂牌成立,按照我市机构改革部署安排,由原呼和浩特市农村工作委员会更名组建。2019年3月20日,经《中共呼和浩特市委办公室、呼和浩特市人民政府办公室关于印发<呼和浩特市扶贫开发办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(呼党办通〔2019〕44号)批复为正处级政府工作部门,内设综合科、政策法规科、规划财务科、开发指导科、社会扶贫科、扶贫协作科、考核督查科共7个科室和机关党支部(人事科)。下设贫困地区信息监测中心和机关事务服务中心2个财政全额拨款公益一类事业单位。

部门共设置3个预决算机构,均列入2020年部门预算编制范围的二级预算,年报只做呼和浩特市扶贫开发办公室本级和贫困地区信息监测中心2个预决算事项,因机关事务服务中心人员较少和扶贫办本级一起核算。


第二部分   2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

部门2020年度预算收入33980.1万元,比2019年预算增加1800.78万元,增长 5.6%,主要原因是扶贫项目资金增加。

支出预算33980.1万元,比2019年增加1800.78万元,    增长5.6%。主要原因:一是新增了扶贫项目;二是增加了扶贫资金1922万元。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入33980.1万元,其中:一般公共预算拨款收入33980.1万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比 0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转80万元,占比0.46% 。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出33980.1万元,其中:基本支出672.1万元,占比2%;项目支出33308万元,占比98%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算33980.1万元,包括:一般公共预算财政拨款33980.1万元,政府性基金预算财政拨款 0万元,上年结转80万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项):2020年财政拨款预算数为320.86万元,比上年预算数减少116.16万元。主要用于机关及事业单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及保障机构正常运行和开展日常工作。

2、农林水支出(类)扶贫(款)机关服务(项):2020年财政拨款预算数为169.49万元,比上年预算数增加16.39万元。主要用于监测中心、机关服务中心人员工资及公用经费支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2020年财政拨款预算数为9.47万元,比上年预算数增加 0.43万元。主要是本部门行政单位离退休人员经费支出。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2020年财政拨款预算数为0.47万元,比上年预算数减少0.13万元。主要是本部门事业单位离退休人员经费支出。   

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年财政拨款预算数为55.93万元,比上年预算数减少19.49万元。主要是本部门机关事业基本养老保险缴费支出。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2020年财政拨款预算数为32.15万元,比上年预算数增加1.88万元。主要是本部门机关事业单位职业年金缴费支出。

7、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2020年财政拨款预算数为15.1万元,比上年预算数减少2.66万元。主要是本部门行政单位的医疗保险、大额医疗保险、生育保险。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2020年财政拨款预算数为10.14万元,比上年预算数增加2.38万元。主要是本部门事业单位的医疗保险、大额医疗保险、生育保险。

9、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):2020年财政拨款预算数为4.98万元,比上年预算数减少1.39万元。主要是本部门安排的公务员医疗补助经费。

10、住房保障支出 (类)住房改革支出(款)住房公积金(项); 2020年财政拨款预算数为41.96万元,比上年预算数减少3.29万元主要是按照规定标准为本部门在职人员缴纳的住房公积金。

11、住房保障支出 (类)住房改革支出(款)购房补贴(项):2020年财政拨款预算数为11.55万元,比上年预算数增加0.72万元主要是本部门新职工住房货币化补贴支出。

12、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2020年财政拨款预算数为33308万元,比上年预算数增加1800.78万元,主要用于产业扶贫、小型公益项目、脱贫攻坚大数据平台、保险助推、公益性岗位、以奖代补奖励资金、预防返贫专项资金及精准扶贫工作经费。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算2.71万元,比上年预算减少9.45万元,下降77.5%;本年预算比上年执行数减少9.45万元,下降77.5%。其中:取消公务用车运行维护费、压缩接待费用。

1、因公出国(境)费用 0万元,比上年预算数增加(减少)   0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)  0万元,增长(下降)0%。

2、公务接待费2.71万元,比上年预算数减少0.29万元,下降9.67%,本年预算比上年执行数减少0.29                                                      万元,下降9.67%。

3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算增加减少9.16万元,下降100%,本年预算比上年执行数增减少9.16万元,下降100 %。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数减少0万元,下降0 %;公务用车运行维护费0万元,本年预算比上年预算减少9.16万元,下降100%,比上年执行数9.16减少万元,下降100%。减少主要是由于公车改革,取消公务用车运行维护费。


第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年,我办机关运行经费财政拨款预算69.86万元,比上年减少8.98万元,下降11.4%。主要原因是由于公车改革,取消公务用车运行维护费。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末,共有车辆0辆, 其中:机要应急车辆0辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

2020年,填报绩效目标的预算项目17个,公开绩效目标17个,公开项目占全部预算项目的50.3%。公开填报绩效目标的项目支出预算16761.73万元,占全部项目支出预算的50.3%。未公开绩效目标预算资金16546.27万元,(2020年财政预算追加产业扶贫资金追加预算10764.13万元,小型公益事业项目追加资金599.95万元,保险助推项目追加资金2.69万元,公益性岗位项目追加资金179.5万元,以奖代补奖励资金3000万元,预防返贫专项资金2000万元)。


第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。


第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张强       联系电话:0471-5206038


第六部分  部门预算公开表

详见附表:部门预算公开8张表以总表形式上传,项目支出绩效目标表以总表形式上传。(样式见自治区部门预算公开样式)

附件下载1:2020年二上项目绩效_扶贫网络建设2020-05-21
       附件下载2:2020年呼和浩特市扶贫开发办公室预算公开表